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中共黑龙江省委政策研究室
2015年度部门决算及“三公”经费决算情况及说明

来源:办公室 2016-09-20

第一部分 中共黑龙江省委政策研究室基本情况

 

   一、部门职责

     一是根据省委的意图和部署,围绕省委的中心工作,对全省政治、经济、文化、社会方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供省委决策参考。二是承担省委重要会议报告和重要文件的综合起草工作,以及省委领导同志交办的文稿起草任务。三是根据省委工作重点和进展情况,及时提供国内外、省内外信息和决策建议,做好中央、省委决策贯彻过程中的信息反馈工作。四是承担省委调研领导小组办公室日常工作;负责对省委提出的重大调研课题的组织协调工作,指导地、市、县委政研部门的工作,推动全省调研力量为省委决策服务。五是完成省委交办的其他工作。

二、机构设置

省委政研室是省委直属工作部门,为正厅级机关。内设秘书处、综合研究处、经济研究处、农村研究处、对外开放研究处、政治文化研究处、社会研究处、信息研究处、机关党委等9个处,主管《党的生活》杂志社。

      三、部门预算编报范围

  2016年纳入省委政研室省本级部门预算管理,年末机构数1个。

    四、人员情况

  省委政研室部门编制人数53人,其中:行政编制47人,工勤编制6人。实有人数合计75人,其中:在职人数53人,离休人数2人,退休人数20人。


  

部分 中共黑龙江省委政策研究室决算支出情况


 

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共黑龙江省委政策研究室

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

998.21

一、一般公共服务支出

14

658.92

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

166.78

六、其他收入

6

0.29

九、医疗卫生与计划生育支出

19

 

66.06

 

7

 

十九、住房保障支出

20

106.74

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

998.50

本年支出合计

22

998.5

 用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

   年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

998.50

合计

26

998.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

  

 

收入决算表

 

 

公开02表

 

 

部门:中共黑龙江省委政策研究室

单位:万元

 

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

998.50

998.50

 

 

 

 

0.29

 

 

201

一般公共服务支出

658.92

658.92

 

 

 

 

0.29

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

658.53

658.53

 

 

 

 

0.29

 

 

2013601

行政运行

507.71

507.71

 

 

 

 

0.29

 

 

2013602

一般行政管理事务

150.81

150.81

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

166.78

166.78

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.78

166.78

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

166.78

166.78

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

66.06

66.06

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

66.06

66.06

 

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

44.82

44.82

 

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.24

21.24

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

106.74

106.74

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

106.74

106.74

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

40.94

40.94

 

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

65.80

65.80

 

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

公开03表

 

 

部门:中共黑龙江省委政策研究室

                                                                          单位:万元

 

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

998.50

847.30

151.20

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

658.92

507.71

151.21

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.39

 

0.39

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

0.39

 

0.39

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

658.53

507.71

150.81

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

507.71

507.71

150.81

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

150.81

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

166.78

166.78

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.78

166.78

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

166.78

166.78

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

66.06

66.06

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

66.06

66.06

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

44.82

44.82

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.24

21.24

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

106.74

106.74

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

106.74

106.74

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

40.94

40.94

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

65.80

65.80

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

部门:中共黑龙江省委政策研究室                                                公开04表

单位:万元

 

 

收入

支出

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

998.21

一、一般公共服务支出

15

658.63

658.63

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

20

166.78

166.78

 

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

66.06

66.06

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

106.74

106.74

 

 

本年收入合计

9

998.21

本年支出合计

23

998.21

998.21

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

合计

14

998.21

合计

28

998.21

998.21

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05表

 

 

部门:中共黑龙江省委政策研究室

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

998.50

847.30

151.20

 

 

201

一般公共服务支出

658.92

507.71

151.21

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.39

 

0.39

 

 

2013102

一般行政管理事务

0.39

 

0.39

 

 

20136

其他共产党事务支出

658.53

507.71

150.81

 

 

2013601

行政运行

507.71

507.71

150.81

 

 

2013602

一般行政管理事务

150.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

166.78

166.78

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.78

166.78

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

166.78

166.78

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

66.06

66.06

 

 

 

21005

医疗保障

66.06

66.06

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

44.82

44.82

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.24

21.24

 

 

 

221

住房保障支出

106.74

106.74

 

 

 

22102

住房改革支出

106.74

106.74

 

 

 

2210201

  住房公积金

40.94

40.94

 

 

 

2210202

  提租补贴

65.80

65.80

 

 

 

2210203

  购房补贴

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

 

 

部门:中共黑龙江省委政策研究室

                                                                       单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

847

719.27

127.73

 

 

301

工资福利支出

379.69

379.69

 

 

 

30101

  基本工资

113.13

113.13

 

 

 

30102

  津贴补贴

185.46

185.46

 

 

 

30103

  奖金

79.45

79.45

 

 

 

30104

  社会保障缴费

166.78

166.78

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

1.65

1.65

 

 

 

302

商品服务支出

127.73

 

127.73

 

 

30201

  办公费

9.5

 

9.5

 

 

30202

  印刷费

 

 

 

 

 

30204

  手续费

0.05

 

0.05

 

 

30205

  水费

0.45

 

0.45

 

 

30206

  电费

2.19

 

2.19

 

 

30207

  邮电费

4.82

 

4.82

 

 

30208

  取暖费

27.31

 

27.31

 

 

30209

  物业管理费

1.68

 

1.68

 

 

30211

  差旅费

30.66

 

30.66

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

30213

  维修(护)费

1.5

 

1.5

 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

 

30216

  培训费

4.2

 

4.2

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

 

30228

  工会经费

5.6

 

5.6

 

 

30229

  福利费

0.28

 

0.28

 

 

30231

  公务用车运行维护费

19.29

 

19.29

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品服务支出

14.70

 

14.70

 

 

303

对个人和家庭的补助

339.58

339.58

 

 

 

30301

  离休费

17.99

17.99

 

 

 

30302

  退休费

148.79

148.79

 

 

 

30304

   抚恤金

 

 

 

 

 

30305

   生活补助

 

 

 

 

 

30307

  医疗费

66.06

66.06

 

 

 

30311

   住房公积金

40.94

40.94

 

 

 

30312

   提租补贴

65.80

65.80

 

 

 

30313

   购房补贴

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

31002

 办公设备购置

 5.50

 

5.50 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

 

部门:中共黑龙江省委政策研究室

                                                                           单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门:中共黑龙江省委政策研究室

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.29

 

19.29

 

19.29

 

19.29

 

19.29

 

19.29

 

 

 

  注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

    公务用车购置和运行费决算支出比上年降低16.31万元,主要是加强公务用车管理,减少了出车次数和里程数;公务用车购置数2015年没有新的增加,保有量与上年相同仍为9台;公务接待费2015年预算里没有故没有支出。

 

部分 中共黑龙江省委政策研究室部门预算执行情况说明


一)2015 年收入支出总体情况说明

 

1、部门收入总计998.50万元。

1)财政拨款收入998.21万元,比2014年增加了12.4万元,增长1.26%。

2)其他收入0.29万元,是基本户利息收入,比2014年增加了0.1万元。增长52%.

2、部门支出总计998.50万元。

1)一般公共服务支出658.92万元,比2014年减少了72.56万元,减少9.91%,减少的主要原因是按项目管理的商品和服务支出较之上年节约。

2)社会保障和就业支出166.78万元,比2014年增加50.51万元,增长43.44%,增加的主要原因是工资调整,退休人员增加。

3)医疗卫生与计划生育支出66.06万元,比2014年增加12.25万元,增长22.76%,增加的主要原因是工资调整和新增人员。

4)住房保障支出106.74万元,比2014年增加22.21万元,增长26.27%,增加的主要原因是工资调整和新增人员。

  (5)办公设备购置5.50万元,增加的主要原因是办公设备更新。


2015 年支出总额比2014 年支出总额增加12.4万元,增长1.26%,增长原因主要是人员工资调整,退休人员增加。

(二)2015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 

2015年公共预算财政拨款支出998.5万元,支出情况如下:

1、一般公共服务支出(类)

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)0.39万元。支出情况如下:

一般行政管理事务(项)0.39万元。与2014年减少59.21万元,减少99.34%,减少的原因是经费支出科目调整。

其他共产党事务支出(款)658.53万元。支出情况如下:

1)行政运行(项)507.71万元,比2014年减少53.06万元,减少9.46%。减少的主要原因是节约开支,缩减经费。

2)一般行政管理事务(项)150.81万元,与2014年增加39.71万元,增加35.74%,增加的主要原因是科目调整。

2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)166.78万元,支出情况如下:

未归口管理的行政单位离退休(项)166.78万元,比2014年增加50.51万元,增长43.44%万元,增长原因是退休人员增加及工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)66.06万元,支出情况如下:

1)行政单位医疗(项)44.82万元,比2014年增加8.49万元,增长23.36%,增长原因是工资调整及新增人员。

2)公务员医疗补助(项)21.24万元,比2014年增加3.76万元,增长21.51%,增长原因是工资调整及新增人员。

4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)106.74万元,支出情况如下:

1)住房公积金(项)40.94万元,比2014年增加4.76万元,增长13.15%,增长原因是工资调整及新增人员。

2)提租补贴(项)65.8万元,比2014年增加17.45万元,增长36.1%,增长原因是工资调整及新增人员。

 5办公设备购置5.50万元,增加的主要原因是办公设备更新。


(三)2015 年“三公”经费支出情况说明

 

1、2015年“三公”经费决算数与预算数相比较

2015 年预算金额19.29万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费为零,公务用车运行维护费19.29万元。

“三公”经费2015 年决算数与2015 年预算数基本持平。

2、2015年“三公”经费决算数与2014年决算数相比较

2015 年决算数19.29万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费为零,公务用车运行维护费19.29万元。

2014 年决算数36.49万元,其中:因公出国(境)费

、公务用车购置费为零,公务接待费0.89,公务用车运行维护费35.6万元。

三公”经费2015年比2014年减少17.2万元,减少47.13%,其原因本着厉行节约、务实高效的原则,从严控制“三公经费“支出。

 

(四)2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。

 

部分 中共黑龙江省委政策研究室相关名词解释


根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算编制手册》,对中共黑龙江省委政研室2015年省本级部门决算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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